ICS 13.100 C 65 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3649—2019 服装加工企业安全生产风险管控和隐患 排查治理体系建设实施指南 2019 - 08 - 30 发布 山东省市场监督管理局 2019 - 09 - 30 实施 发 布 DB37/T 3649—2019 目 次 前言 ................................................................................ II 1 范围 ............................................................................... 1 2 规范性引用文件 ..................................................................... 1 3 术语和定义 ......................................................................... 1 4 基本要求 ........................................................................... 1 4.1 4.2 4.3 4.4 明确职责 制定方案 建立制度 全员培训 ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 1 2 2 2 5 风险管控 ........................................................................... 2 5.1 5.2 5.3 5.4 总体要求 ....................................................................... 风险点划分 ..................................................................... 危险源辨识 ..................................................................... 风险管控措施 ................................................................... 2 2 2 3 6 隐患排查治理 ....................................................................... 3 6.1 隐患排查 ....................................................................... 3 6.2 隐患治理 ....................................................................... 3 6.3 隐患排查治理效果 ............................................................... 3 7 后续管理 ........................................................................... 4 7.1 文件管理 ....................................................................... 4 7.2 持续改进 ....................................................................... 4 7.3 信息化管理 ..................................................................... 4 附 录 A （资料性附录） 作业活动清单和设备设施清单 .................................. 5 附 录 B （资料性附录） 风险点管控清单 .............................................. 6 附 录 C （规范性附录） 作业活动风险管控要素 ....................................... 10 附 录 D （资料性附录） 安全风险告知牌 ............................................. 12 附 录 E （资料性附录） 隐患排查清单 ............................................... 13 附 录 F （资料性附录） 隐患排查治理台账 ........................................... 17 I DB37/T 3649—2019 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省应急管理厅提出并监督实施。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：汶上县应急管理局、济宁荣恒服装有限公司、山东省应急管理厅。 本标准主要起草人：胡娜娜、邓伟文、张锐、范长华、王传坤、龙国栋。 II DB37/T 3649—2019 服装加工企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南 1 范围 本标准规定了服装加工企业进行的安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设的基本要求、风险管 控、隐患排查和持续改进等。 本标准适用于指导山东省内从业人员在300人以下或年生产总值在2 000万以下的服装加工企业安 全生产双重预防体系建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882—2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2974—2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 3011—2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2882—2016、DB37/T 2883—2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 服装加工企业 Garment processing enterprise 服装加工企业是指利用面辅料通过裁剪、缝纫、熨烫、检验等工序生产服装成品的企业。 4 基本要求 4.1 明确职责 4.1.1 主要负责人职责 领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监 督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。 4.1.2 管理人员职责 负责实施方案和制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险管控清单、风险管控和隐患排 查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。 1 DB37/T 3649—2019 4.1.3 操作人员职责 应知晓所在岗位的风险信息，按照风险管控清单、隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进 行隐患排查和治理。 4.2 制定方案 制定本单位双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施 步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查 考核等方面进行制定。 4.3 建立制度 4.3.1 风险管控制度 应规定企业安全生产风险管控工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险管控建设、 运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险管控措施、安全风险告知等内容。 4.3.2 隐患排查治理制度 应规定企业生产安全事故隐患排查治理工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事 故隐患排查治理建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验 收工作流程等。 4.3.3 奖惩考核制度 应将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。 4.4 全员培训 企业要制定全员教育培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训。培训内容应包括体系建设职责、 实施方案、运行制度、风险点排查、危险源辨识、风险管控措施等。要明确培训教育职责，加强培训督 促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。 5 风险管控 5.1 总体要求 服装企业风险点确定、危险源辨识以及管控措施的制定，可参照DB37/T 2974—2017、DB37/T 3011 —2017的要求开展。 5.2 风险点划分 5.2.1 风险点的划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。服装 企业风险点划分可按照设备设施、作业活动、生产工序、区域场所或上述几种方法的结合进行。 5.2.2 服装企业应在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、 类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息。 5.3 危险源辨识 2 DB37/T 3649—2019 5.3.1 企业可采用头脑风暴法（Brainstorming）、安全检查表分析法（SCL）或作业危害分析法（JHA） 等方法，对岗位设备设施和作业活动开展危险源辨识，建立设备设施清单和作业活动清单，参见附录 A。 5.3.2 企业应对全体员工进行危险源概念、辨识方法的培训，组织全员对确定的风险点开展危险源辨 识。 5.3.3 辨识时应依据 GB 6441、GB/T 13861 中所列的事故类型和危险有害因素等内容，充分考虑《工 贸行业较大危险因素