ICS 03.120.10 CCS A 00 14 山西省 地方标准 DB 14/T 2671—2023 法兰锻造企 业质量管理 要求 2023 - 01 - 18发布 2023 - 04 - 18实施 山西省市场监督管理局 发布 DB 14/T 2671 —2023 I 目次 前言 ................................ ................................ ................. II 引言 ................................ ................................ ................ III 1 范围 ................................ ................................ ................ 1 2 规范性引用文件 ................................ ................................ ...... 1 3 术语和定义 ................................ ................................ .......... 1 4 组织环境 ................................ ................................ ............ 1 5 领导作用 ................................ ................................ ............ 2 6 策划 ................................ ................................ ................ 2 7 支持 ................................ ................................ ................ 3 8 运行 ................................ ................................ ................ 5 9 绩效评价 ................................ ................................ ............ 9 10 改进 ................................ ................................ .............. 10 附录A （资料性） 法兰锻造企业质量管理特点 ................................ ............ 11 附录B （资料性） 法兰锻造企业质量管理体系实施要点 ................................ .... 17 附录C （资料性） 法兰锻造生产的关键、特殊过程的识别、确认和有效控制 .................. 24 参考文献 ................................ ................................ ............. 29 DB 14/T 2671 —2023 II 前 言 本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件的结构与 GB/T 19001 —2016《质量管理体系 要求》总体保持一致，结合法兰锻造企业质量 管理的特点，提出在法兰锻造企业应用的具体要求，是对 GB/T 19001 —2016《质量管理体系 要求》的 细化。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由山西省工业和信息化厅提出、组织实施和监督检查。 山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。 本文件由山西省装备制造业标准化技术委员会法兰锻造分标准化技术委员会归口。 本文件起草单位：山西双环重工集团有限公司、太原指南者企业管理咨询有限公司、山西一重金属 检测有限公司、太原重工股份有限公司、国家法兰锻件产品质量监督检验中心（山西）、中国船级社质 量认证有限公司山西分公司、中国检验认证集团山西有限公司。 本文件主要起草人：闫志伟、杨向东、闫晨阳、张铁虹、董玉磐、郅鹏飞、张宏涛、李云海、王鹏、 胡全平、张欣琪、纪小健、兰茂林、薄培文。 本文件 2023 年 01月为首次发布。 DB14/T 2671 —2023 III I引 言 0.1 本文件的缘由及意义 本文件旨在规范和指导法兰锻造企业建立具有行业特色的质量管理体系， 以促进企业持续提升其质 量管理绩效，增强顾客满意。 本文件针对法兰锻造行业特点提出具体的控制要求， 引入全面质量管理、 卓越绩效等先进管理理念， 以期企业实现全员、 全过程、 全方位质量管理， 实现产品和服务的提升， 推动法兰锻造企业高质量发展。 本文件根据我国法兰锻造行业的现状和今后发展的需要， 对法兰锻造行业的质量管理体系提出具有 其行业特点的认证要求，其应用将推动整个法兰锻造行业的质量管理体系认证工作向标准化方向迈进； 同时为法兰锻造企业建立、实施并持续改进特种设备质量保证体系，军民融合管理体系，以及面向石油 天然气行业的 API Q1质量管理体系等奠定基础。 0.2 本文件的结构和主要内容 本文件的结构与 GB/T 19001 —2016《质量管理体系 要求》总体保持一致，采用了 GB/T 19001 — 2016标准的全部适用要求，结合法兰锻造企业质量管理的特点，提出在法兰锻造企业应用的具体要求， 是对GB/T 19001 —2016《质量管理体系 要求》的细化。本文件补充增加的主要内容包括： 在第1章界定了法兰锻造企业所涉及的主要过程，及主要产品类别； 在第3章规定了“关键过程”、“特殊过程”和“质量控制点”术语和定义； 在第5章和第6章增设“风险分析控制”条款，并对“岗位职责权限”及“质量目标”提出了细化要 求； 在第7章增设“生产设备”、“环保和安全设备”、“工艺装备”等条款，并对“人力资源”、“监 测资源”、“成文信息”等提出了细化要求； 在第8章对“外部提供的产品”提出细化要求； 在第8章提出法兰锻件设计和法兰锻造工艺设计两类“设计和开发策划”和“设计和开发输出”均 应按 8.3 进行控制，并对“设计和开发”的策划和输出等条款均提出了细化要求； 在第8章和第9章对锻件生产过程控制要求和日常监测要求进行了细化补充，增设“关键过程和特殊 过程”、“作业文件”独立条款（列项），并对“产品和服务的要求”“产品和服务的设计和开发”、 “标识和可追溯性”、“产品和服务的放行”、“不合格输出的控制”等提出了细化要求； 增设了3个资料性附录：法兰锻造企业质量管理特点（附录 A）、法兰锻造企业质量管理体系实施要 点（附录 B）、法兰锻造生产的关键过程、特殊过程的识别、确认和有效控制（附录 C）。 DB14/T 2671 —2023 1 法兰锻造企业质量管理 要求 1 范围 本文件规定了法兰锻造企业质量管理体系要求，在 GB/T 19001 —2016标准的基础上增加了法兰锻造 企业质量管理体系的特定要求。 本文件适用于法兰锻造企业建立、实施并持续改进质量管理体系，亦可用于认证机构作为法兰锻造 企业质量管理体系审核的依据。 注1： 本文件所称法兰锻造企业指采用热锻造（含辗轧）方式生产钢制锻造法兰、锻制管件、风力发电机组塔架法 兰的企业。 注2： 法兰锻造企业的生产过程在本文件中简称法兰锻造，当不强调法兰和锻件的差异时，过程产品和终端产品在 本文件中统称为法兰锻件，中间产品被称为“毛坯”的除外。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中， 注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T 8541 锻压术语 GB/T 19000 —2016 质量管理体系 基础和术语 (ISO 9000:2015 ，IDT) GB/T 19001 —2016 质量管理体系 要求(ISO 9001:2015 ，IDT) GB/T 41251 生产过程质量控制 生产装备全生命周期管理 3 术语和定义 GB/T 19000 —2016 、GB/T 8541 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 关键过程 critical process 对产品质量起决定作用的过程。一般包括形成或影响关键和重要质量特性的过程。 3.2 特殊过程 special process 不易或不能经济地确认其输出是否合格的过程。 3.3 质量控制点 quality control points 为确